Contrato federal · Empenho 2025NE001130 · Comprasnet Contratos
(2025RM002509)- PR: 4/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 2021 E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CER003 - GESTAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO CAMPU…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou F L A QUEIROZ (CNPJ 43.504.149/0001-10) para: (2025rm002509)- pr: 4/2024 fundamentacao legal: lei no 14.133, de 2021 e as exigencias estabelecidas neste edital. plano de acao: cer003 - gestao das atividades e servicos do campus erechim.. processo licitacao 23205.010…. Valor global contratado: R$ 15.499,99. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- F L A QUEIROZCNPJ 43.504.149/0001-10
- Processooficial
- 23205.031968/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.499,99
- Valor globaloficial
- R$ 15.499,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA LABORATÓRIOESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 700 L, TEMPERATURA ATÉ 300 °C, COMPONENTES C/ ATÉ 3… | 1 | R$ 15.499,99 | R$ 15.499,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.499,99
- A liquidarcalculado
- R$ 15.499,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001130 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.499,99 · a liquidar R$ 15.499,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2757463 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.499,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001130 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031968/2025-43
valor global após o termo: R$ 15.499,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805810
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.