Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º N.° 79/2025 SRP (CAMPUS VITÓRIA)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.754.707/0001-10) para: dispensa de licitação n.º n.° 79/2025 srp (campus vitória). Valor global contratado: R$ 2.641,62. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.754.707/0001-10
- Processooficial
- 23148.007651/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.641,62
- Valor globaloficial
- R$ 2.641,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAEletrodo Solda - Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Normas Técnicas: Aws E 6013 | 2 | R$ 303,94 | R$ 607,88 |
| ELETRODO SOLDAEletrodo Solda - Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws E 7018 | 2 | R$ 408,85 | R$ 817,70 |
| ELETRODO SOLDAEletrodo Solda - Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Carbono, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Comprimento: 350MM, Normas Técnicas: Aws E 7018 | 2 | R$ 438,67 | R$ 877,34 |
| ANTICORROSIVOAnticorrosivo - Anticorrosivo Apresentação: Spray, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Wd 40, Inofensivo Para Camada De Ozônio, Inibidor | 30 | R$ 11,29 | R$ 338,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.641,62
- A liquidarcalculado
- R$ 2.641,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.641,62 · a liquidar R$ 2.641,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.790 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.641,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.007651/2024-37
valor global após o termo: R$ 2.641,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805834
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.