Contrato federal · Empenho 2025NE001707 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 60 PACOTES DE 500G DE CAFÉ PARA A UNIDADE DPU MOGI DAS CRUZES/SP. CONFORME DESPACHO GABSGE (8635549), SDO 8635234 E NC 1544 (8636855). PREG…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA (CNPJ 03.370.573/0001-03) para: empenho para despesa com fornecimento de 60 pacotes de 500g de café para a unidade dpu mogi das cruzes/sp. conforme despacho gabsge (8635549), sdo 8635234 e nc 1544 (8636855). pregão 90007/2025. sei 08038.008816/2024-41.. Valor global contratado: R$ 1.544,40. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDACNPJ 03.370.573/0001-03
- Processooficial
- 08038.008816/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.544,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.544,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 60 | R$ 25,74 | R$ 1.544,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.544,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.544,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001707 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.544,40 · a liquidar R$ 1.544,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12340 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.544,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001707 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008816/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.544,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.