Contrato federal · Empenho 2025NE000774 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MOBILIARIO E BENS DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO DO CEARTT E MANUTENCAO DE DIVERSOS ESPACOS DA SEDE E DAS REGIONAIS DA ANTT,…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA (CNPJ 61.657.396/0001-39) para: despesa referente a aquisicao de equipamentos eletronicos, mobiliario e bens diversos para estruturacao do ceartt e manutencao de diversos espacos da sede e das regionais da antt, item 20.. Valor global contratado: R$ 11.571,12. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDACNPJ 61.657.396/0001-39
- Processooficial
- 50500.012345/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.571,12
- Valor globaloficial
- R$ 11.571,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 16 UN, TIPO ENTRADABALANCEADA, EQUALIZAÇÃO 3 VIAS, CONTROLE GANHO 10 A 60 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONE… | 6 | R$ 1.928,52 | R$ 11.571,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.571,12
- A liquidarcalculado
- R$ 11.571,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000774 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.571,12 · a liquidar R$ 11.571,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 104 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.571,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000774 · Não informada
Relatório Final emitido em: 15/09/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000774 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000774 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.012345/2025-18
valor global após o termo: R$ 11.571,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805854
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.