Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TI E INFRAESTRUTURA DE REDE PARA MANUTENCAO, AMPLIACAO E ADEQUADA OPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS DO CAMPUS APODI, BEM COMO PARA SU…
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO (CNPJ 55.593.835/0001-94) para: aquisicao de materiais de consumo de ti e infraestrutura de rede para manutencao, ampliacao e adequada operacao da infraestrutura de rede de dados do campus apodi, bem como para suporte as atividades de tecnologia da inf…. Valor global contratado: R$ 1.194,34. Vigência de 21/12/2025 a 21/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELOCNPJ 55.593.835/0001-94
- Processooficial
- 23136.002432.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.194,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.194,34
- Assinaturaoficial
- 21/12/2025
- Vigênciaoficial
- 21/12/2025 a 21/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCALIZADOR CABOLOCALIZADOR CABO, COMPONENTES TRANSMISSOR, RECEPTOR, BOLSA, PONTA TESTE E MANUA L, TENSÃO OPERAÇÃO 0 A 50 °C, TEMPERATURA ARMAZENAMENTO-10 A 60 °C, TENSÃO BATERIA 9 V, DURAÇÃO BATERIA 50 H, PESO TOTAL… | 2 | R$ 597,17 | R$ 1.194,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.194,34
- A liquidarcalculado
- R$ 1.194,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 20/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.194,34 · a liquidar R$ 1.194,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 256 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.194,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 21/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.002432.2025-81
valor global após o termo: R$ 1.194,34 · vigência até 21/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805871
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.