Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE GARRAFÃO COLUNA PARA ATENDER DEMANDA DA PROINFRA - ATA N 40/2023 - PREGÃO N 13/2023 - PROCESSO: 23853.000893/2026-03.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.045.363/0001-90) para: aquisição de bebedouro de garrafão coluna para atender demanda da proinfra - ata n 40/2023 - pregão n 13/2023 - processo: 23853.000893/2026-03.. Valor global contratado: R$ 15.880,58. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.045.363/0001-90
- Processooficial
- 23853.000893/2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.880,58
- Valor globaloficial
- R$ 15.880,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TORRE, ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 4 LITROS, COR BRANCA, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CAR… | 23 | R$ 690,46 | R$ 15.880,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.880,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.880,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 06/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.880,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.880,58
Faturas
- 966 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.880,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.000893/2026-03
valor global após o termo: R$ 15.880,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805903
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.