Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ITAPETINGA
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou RLUX ILUMINACAO LTDA (CNPJ 23.535.805/0001-35) para: atender despesa com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos para o campus itapetinga. Valor global contratado: R$ 4.168,20. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA 154580
- Local da unidadeoficial
- ITAPETINGA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2916401
- Fornecedoroficial
- RLUX ILUMINACAO LTDACNPJ 23.535.805/0001-35
- Processooficial
- 23331.251347.2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.168,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.168,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS 4 UN, TIPO FLOOD LIGHT, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO… | 20 | R$ 87,24 | R$ 1.744,80 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 64.000 K | 30 | R$ 80,78 | R$ 2.423,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.168,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.168,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.168,20 · a liquidar R$ 4.168,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005.513 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.168,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.251347.2025-39
valor global após o termo: R$ 4.168,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805927
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.