Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE ALMOXARIFADO PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. SOLICITANTE: MARIA CELIANA PINHEIRO LIMA (DG - CDUC)
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou F&B VARIEDADES LTDA (CNPJ 44.181.200/0001-63) para: empenho para atender a despesa com aquisicao de itens de almoxarifado para campus duque de caxias, placas de identificação. solicitante: maria celiana pinheiro lima (dg - cduc). Valor global contratado: R$ 1.383,76. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- F&B VARIEDADES LTDACNPJ 44.181.200/0001-63
- Processooficial
- 23271.000712/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.383,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.383,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE, TIPO DISPLAY DUPLO(SANDUICHE), FIXAÇÃO EM QUALQUEER SUPERFICIE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1PARA FOLHA A4 VERTICAL C/ FITA DUPLA FACE, AVISOS | 100 | R$ 13,84 | R$ 1.383,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.383,76
- A liquidarcalculado
- R$ 1.383,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.383,76 · a liquidar R$ 1.383,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 372 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.383,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000712/2025-09
valor global após o termo: R$ 1.383,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.