Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES (PRINCIPAL E AUXILIAR), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A FIM DE ATENDER AS NE…
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou POWER SERVICOS DE AUTOMACAO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA (CNPJ 16.731.874/0001-59) para: manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores (principal e auxiliar), com fornecimento de materiais e peças necessários para a execução dos serviços, a fim de atender as necessidades do hospital de aeronáutica de…. Valor global contratado: R$ 33.120,00. Vigência de 30/03/2026 a 30/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE 120632
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- POWER SERVICOS DE AUTOMACAO MONTAGENS E INSTALACOES LTDACNPJ 16.731.874/0001-59
- Processooficial
- 67437.002486/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.120,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 30/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 1 | R$ 16.560,00 | R$ 16.560,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 1 | R$ 16.560,00 | R$ 16.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.025,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.135,00
- Pagocalculado
- R$ 30.415,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000438 · 13/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.800,00 · a liquidar R$ 13.000,00 · liquidado R$ 2.760,00 · pago R$ 11.040,00
- 2026NE000158 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000012 · 26/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.775,00 · a liquidar R$ 25,00 · liquidado R$ 3.375,00 · pago R$ 19.375,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.