Contrato federal · Empenho 2025NE001208 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.16(33). CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90013/2025 - UASG 160247 - 32º BIL MTH, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou BISON LTDA (CNPJ 39.779.238/0001-00) para: u.o.12.28.01.16(33). condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº90013/2025 - uasg 160247 - 32º bil mth, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. emenda glauber bra…. Valor global contratado: R$ 5.426,30. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- BISON LTDACNPJ 39.779.238/0001-00
- Processooficial
- 23083.062087/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.426,30
- Valor globaloficial
- R$ 5.426,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO AUTOMÁTICO DUAL PIXEL, TIPO VISOR ELETRÔNICO TIPO OLED EVF, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM 4K, TIPO MODO GRAVAÇÃO 4K 60P/FULL HD 120P, RESOLUÇÃO MÁXIMA 24,1 MEGAPIXELS F… | 1 | R$ 5.426,30 | R$ 5.426,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.426,30
- A liquidarcalculado
- R$ 5.426,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001208 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.426,30 · a liquidar R$ 5.426,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000152 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.426,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001208 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.062087/2025-06
valor global após o termo: R$ 5.426,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805973
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.