Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO DE JANEIRO.
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVA (CNPJ 62.420.547/0001-01) para: atender aquisicao de materiais de consumo para atender as necessidades da superintendencia do iphan no rio de janeiro.. Valor global contratado: R$ 332,12. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ 343006
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 62.420.547 ANDRESON LUIZ DA SILVACNPJ 62.420.547/0001-01
- Processooficial
- 01500.001801/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 332,12
- Valor globaloficial
- R$ 332,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL - MATERIAL: ESPUMA SINTÉTICA, COMPRIMENTO: 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO | 5 | R$ 9,91 | R$ 49,54 |
| TRINCHATRINCHA - MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: SINTÉTICA, TAMANHO: 2 | 5 | R$ 10,56 | R$ 52,82 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO - MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: 6MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PARAFUSO TIPO PHILLIPS | 2 | R$ 20,31 | R$ 40,62 |
| LIXALIXA - MATERIAL: CARBURETO SILÍCIO, TIPO: LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO: CINTA, TIPO GRÃO: 100, COMPRIMENTO: 610, LARGURA: 75, TIPO COSTADO: PANO | 50 | R$ 3,78 | R$ 189,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 332,12
- A liquidarcalculado
- R$ 332,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 332,12 · a liquidar R$ 332,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0038 · emitida 20/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 331,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01500.001801/2025-81
valor global após o termo: R$ 332,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 805982
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.