Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL REFRIGERAÇÃO PARA DEMAI - SOLICITANTE ANDRE - OFICO 11/2026/DEMAI-DME - CONTATO LUCIANO 31-99297.8272 - EMAIL:[email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 49.698.055 LUCIANO DE JESUS SILVA (CNPJ 49.698.055/0001-06) para: aquisição material refrigeração para demai - solicitante andre - ofico 11/2026/demai-dme - contato luciano 31-99297.8272 - email:[email protected]. Valor global contratado: R$ 1.697,00. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 49.698.055 LUCIANO DE JESUS SILVACNPJ 49.698.055/0001-06
- Processooficial
- 23072.203121/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.697,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.697,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULAVÁLVULA, MATERIAL LATÃO, TIPO SCHRADER, BITOLA 1/4 POL, TIPO ROSCA NPT, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL (2 LADOS) | 100 | R$ 4,67 | R$ 467,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 14 KIT: TORNEIRAS, VÁLVULA JATO E COPO, APLICAÇÃO 1 BEBEDOURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ADAPTÁVEL A VÁRIOS MODELOS DE BEBEDOUROS | 100 | R$ 12,30 | R$ 1.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.697,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.697,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.697,00
Faturas
- NF-E 050724895/26 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203121/2026-19
valor global após o termo: R$ 1.697,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806103
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.