Contrato federal · Empenho 2025NE000305 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME OFÍCIO Nº 34/2025-GLEP-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESS…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: despesas com aquisição de insumos para alimentação animal em atendimento à gerência de produção do campus urutaí. conforme ofício nº 34/2025-glep-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000962.2025-75.. Valor global contratado: R$ 1.174,50. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23219.000962.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.174,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.174,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 24 MESES | 25 | R$ 46,98 | R$ 1.174,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.174,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.174,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000305 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.174,50 · a liquidar R$ 1.174,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5423 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.174,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000305 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000962.2025-75
valor global após o termo: R$ 1.174,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806155
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.