Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE PODCASTING NO IFES CAMPUS MONTANHA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ALCNI ATIVIDADES INTREGRADAS (CNPJ 63.966.787/0001-60) para: empenho para atender despesas com aquisicao de equipamentos para estruturação da sala de podcasting no ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 3.630,96. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- ALCNI ATIVIDADES INTREGRADASCNPJ 63.966.787/0001-60
- Processooficial
- 23545.002792/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00126/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.630,96
- Valor globaloficial
- R$ 3.630,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTelevisor - acessórios: controle remoto, características adicionais: smart tv, 4 k, wifi. entradas hdmi/usb, conversor, cor: preta, tamanho tela: 55, tipo tela: led touch screen, voltagem: 110/220 | 1 | R$ 3.630,96 | R$ 3.630,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.630,96
- A liquidarcalculado
- R$ 3.630,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.630,96 · a liquidar R$ 3.630,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.630,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.002792/2025-61
valor global após o termo: R$ 3.630,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806217
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.