Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO SIAD 50/2025/CESTEH. OBS.: COMPLEMENTO DO EMPENHO 267/2025.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 27.330.204/0001-47) para: valor empenhado referente aquisição de material de consumo, conforme solicitação siad 50/2025/cesteh. obs.: complemento do empenho 267/2025.. Valor global contratado: R$ 3.187,09. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 27.330.204/0001-47
- Processooficial
- 25388.000611/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.187,09
- Valor globaloficial
- R$ 3.187,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉ-COLUNA PARA HPLCPRÉ-COLUNA PARA HPLC, COMPRIMENTO 5 MM, DIÂMETRO 2,10 MM, POROSIDADE 80 ANGSTRON, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ULTRA-ALTA EFICIÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIGADA A CADEIAS DE C-18, TAMANHO… | 1 | R$ 3.187,09 | R$ 3.187,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.187,09
- A liquidarcalculado
- R$ 3.187,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.187,09 · a liquidar R$ 3.187,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.976 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.187,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000611/2025-48
valor global após o termo: R$ 3.187,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806220
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.