Contrato federal · Empenho 2025NE000485 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, RCO 169/2025- DSSA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 63.550.245/0001-02) para: despesa com aquisição de material laboratorial, rco 169/2025- dssa.. Valor global contratado: R$ 2.985,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 63.550.245/0001-02
- Processooficial
- 25388.001390/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00187/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMBRANA LABORATÓRIOMembrana Laboratório - tipo: filtração, material: nylon, formato: redonda, porosidade: 0,45 μm, dimensões: cerca de 25 | 1 | R$ 2.295,00 | R$ 2.295,00 |
| FRASCOFrasco - material: polipropileno, cor: incolor, capacidade: 250, aplicação: uso laboratorial, características adicionais: tampa rosqueada, boca: larga | 30 | R$ 23,00 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.985,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000485 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.985,00 · a liquidar R$ 2.985,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.017 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000485 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000485 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001390/2025-25
valor global após o termo: R$ 2.985,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806221
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.