Contrato federal · Empenho 2025NE000351 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERNEIRAS EM ATENDIMENTO À GLEP DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME OFÍCIO Nº 39/2025-GLEP-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000082.2024-18.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: despesas com aquisição de perneiras em atendimento à glep do campus urutaí. conforme ofício nº 39/2025-glep-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000082.2024-18.. Valor global contratado: R$ 4.188,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23219.000082.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TALAS FRONTAIS DE PVC, FECHAMENTO EM VELCRO, TIPO PERNEIRA BOTA, COR PRETA, GRAMATURA 205 G/M2, ESPESSURA 0,40 MM, F… | 120 | R$ 34,90 | R$ 4.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000351 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.188,00 · a liquidar R$ 4.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5424 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000351 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000351 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000082.2024-18
valor global após o termo: R$ 4.188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.