Contrato federal · Empenho 2025NE003446 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS DO NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL/NMT/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 67.774.679/0001-47) para: empenho para custear aquisição de material laboratorial para atender ao curso de pós-graduação em doenças tropicais do núcleo de medicina tropical/nmt/ufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 702/2025. dispensa 751/2025…. Valor global contratado: R$ 13.370,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 67.774.679/0001-47
- Processooficial
- 23073.076239/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00751/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORPOAnticorpo - tipo: monoclonal de camundongo, atividade 1: anti hmb-45, anti melan-1, anti tirosinase, aditivos 1: para imunohistoquímica, incluso em parafina | 1 | R$ 6.790,00 | R$ 6.790,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 - tipo: conjugado anti rábico, composição básica: associado ao isotiocianato de fluoresceína, características adicionais: de soro de coelho | 1 | R$ 6.580,00 | R$ 6.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003446 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.370,00 · a liquidar R$ 13.370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151.123 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003446 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.076239/2025-69
valor global após o termo: R$ 13.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.