Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME SRE SEI 3995655 - PROCESSO LICITATORIO 23411.004714/2025-17 - PE 90001/2025 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.023325/2025-91 - IFPR CAMPUS COL…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960 (CNPJ 22.128.354/0001-59) para: aquisicao de material de consumo - conforme sre sei 3995655 - processo licitatorio 23411.004714/2025-17 - pe 90001/2025 - processo financeiro 23411.023325/2025-91 - ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 873,40. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960CNPJ 22.128.354/0001-59
- Processooficial
- 23411.023325/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 873,40
- Valor globaloficial
- R$ 873,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 700 MM, LARGURA BASE 40 CM, COR LARANJA COM 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS | 22 | R$ 39,70 | R$ 873,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 873,40
- A liquidarcalculado
- R$ 873,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 873,40 · a liquidar R$ 873,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 112 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 873,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023325/2025-91
valor global após o termo: R$ 873,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.