Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PE 90054/2024 - UG 070013 - CARONA
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.795.607/0003-90) para: aquisição de equipamentos e materiais permanentes pe 90054/2024 - ug 070013 - carona. Valor global contratado: R$ 135.614,11. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDACNPJ 05.795.607/0003-90
- Processooficial
- 23215.005344/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135.614,11
- Valor globaloficial
- R$ 135.614,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO LÓGICO BLINDADOCABO LÓGICO BLINDADO, APLICAÇÃO EMPILHAMENTO SWITCHS DEPARTAMENTAIS, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC | 3 | R$ 1.137,37 | R$ 3.412,11 |
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO CONEXÃO 10GBASE- SR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, FULL DUPLEX | 6 | R$ 3.028,00 | R$ 18.168,00 |
| SWITCHSWITCH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- SWITCH DE BORDA | 2 | R$ 57.017,00 | R$ 114.034,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.614,11
- A liquidarcalculado
- R$ 135.614,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 135.614,11 · a liquidar R$ 135.614,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114.034,00
- 116 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.412,11
- 110 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.005344/2025-51
valor global após o termo: R$ 135.614,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806327
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.