Contrato federal · Contrato 00048/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DE DIVERSOS SETORES DA UFVJM
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de materiais permanentes de tecnologia da informação e comunicação para suprir as necessidade de diversos setores da ufvjm. Valor global contratado: R$ 57.384,00. Vigência de 10/02/2026 a 09/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23086.139970/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 57.384,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.384,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Publicaçãooficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 09/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 17.349.504 | R$ 3.307,53 | R$ 57.384,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.376,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001861 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.376,00 · a liquidar R$ 6.376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3460592 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.376,00
- 3460593 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.376,00
- 3460594 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.632,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806360
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.