Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE LUVAS NITRÍLICA. PROCESSO 23411.019611/2025-51, SRE 3889366, PE 90001/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 60.105.331/0001-18) para: para atender despesas com aquisição de bens de luvas nitrílica. processo 23411.019611/2025-51, sre 3889366, pe 90001/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 577,50. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 60.105.331/0001-18
- Processooficial
- 23411.019611/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 577,50
- Valor globaloficial
- R$ 577,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO EXTRA GRANDE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO NO PUNHO, SEM TANCO OU AMIDO, TIPO DESCARTÁVEL | 5 | R$ 17,50 | R$ 87,50 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO EXTRA GRANDE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO NO PUNHO, SEM TANCO OU AMIDO, TIPO DESCARTÁVEL | 15 | R$ 17,50 | R$ 262,50 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO EXTRA GRANDE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO NO PUNHO, SEM TANCO OU AMIDO, TIPO DESCARTÁVEL | 13 | R$ 17,50 | R$ 227,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 577,50
- A liquidarcalculado
- R$ 577,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 577,50 · a liquidar R$ 577,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 637 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 577,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019611/2025-51
valor global após o termo: R$ 577,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806391
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.