Contrato federal · Empenho 2025NE002272 · Comprasnet Contratos

PROT:15000201(575,00){SRP3946/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3946

Name: Contrato 2025NE002272 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA (CNPJ 46.766.632/0001-61) para: prot:15000201(575,00){srp3946/2025}$ empenho para aquisição de material de escritório conforme requisição srp 3946. Valor global contratado: R$ 575,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDACNPJ 46.766.632/0001-61
Processooficial: 23122.001089/2025-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90007/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 575,00
Valor globaloficial: R$ 575,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/10/2025
Vigênciaoficial: 24/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL ALUMÍNIO ESCOVADO, TIPO PAREDE, FUNCIONAMENTO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARO EM ALUMÍNIO ESCOVADO FUNDO PRETO, DIÂMETRO 27 CM, COR PRATA, COR VISOR ACRíLICO TRANSPARENTE INCOL…	25	R$ 21,00	R$ 525,00
BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 50 MM, LARGURA 20 MM, COR VERDE, TIPO MACIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇA ESPECIAL, APLICAÇÃO DESENHO	50	R$ 1,00	R$ 50,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 575,00
A liquidarcalculado: R$ 575,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002272 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 575,00 · a liquidar R$ 575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

8599 · emitida 05/12/2025 · Siafi ErroR$ 575,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002272 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 575,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 806396
Lido da fonte em: 18/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 11:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.