Contrato federal · Empenho 2025NE002562 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(850,60){SRP4463/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4463/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA (CNPJ 46.766.632/0001-61) para: prot:15000201(850,60){srp4463/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens moveis, conforme solicitacao srp 4463/2025.. Valor global contratado: R$ 850,60. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDACNPJ 46.766.632/0001-61
- Processooficial
- 23122.040450/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,60
- Valor globaloficial
- R$ 850,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.ÓLEO LUBRIFICANTE., ORIGEM MINERAL, VISCOSIDADE SAE 10W | 5 | R$ 4,50 | R$ 22,50 |
| MASSA CALAFETARMASSA CALAFETAR, COR CINZA, CONSISTÊNCIA MASSA, TIPO BASE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS, TIPO RESISTÊNCIA ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOA ADERÊNCIA, ENDURECEDOR POLIAMIDA, APLICAÇÃO V… | 10 | R$ 7,50 | R$ 75,00 |
| GRAMPOGRAMPO, MATERIAL AÇO POLIDO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 19 X 10 | 5 | R$ 14,75 | R$ 73,75 |
| GRAFITEGRAFITE, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO REDUTOR ATRITO/ LUBRIFICAÇÃO EM GERAL | 5 | R$ 3,05 | R$ 15,25 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES DUAS CHAVES, TIPO TETRA, APLICAÇÃO PORTA | 10 | R$ 47,95 | R$ 479,50 |
| DOBRADIÇADOBRADIÇA, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO 3 1/2 POL, TIPO PINO SOLTO, TIPO TAMBOR CURTO, APLICAÇÃO PORTA | 90 | R$ 1,69 | R$ 152,10 |
| DOBRADIÇADOBRADIÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CANECA, APLICAÇÃO MÓVEIS EM GERAL, DIÂMETRO 35 MM, ACABAMENTO ZINCADA, LARGURA 11 MM | 50 | R$ 0,65 | R$ 32,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,60
- A liquidarcalculado
- R$ 850,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002562 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 850,60 · a liquidar R$ 850,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8596 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002562 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.040450/2024-30
valor global após o termo: R$ 850,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.