Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT., CONFORME DOC SEI 3948034, PROC 23411.021753/2025-89, PREGAO 90022/2024, UASG 158009, CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.825.298/0001-10) para: empenho para atender despesa com apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit., conforme doc sei 3948034, proc 23411.021753/2025-89, pregao 90022/2024, uasg 158009, campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 2.439,98. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDACNPJ 13.825.298/0001-10
- Processooficial
- 23411.021753/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.439,98
- Valor globaloficial
- R$ 2.439,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO ULTRASSÔNICOBANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 2,5 L, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍV… | 2 | R$ 1.219,99 | R$ 2.439,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.439,98
- A liquidarcalculado
- R$ 2.439,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.439,98 · a liquidar R$ 2.439,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2102 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.439,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000083 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000083 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021753/2025-89
valor global após o termo: R$ 2.439,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806413
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.