Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA AUTOMATICA DE PEDAGIOS EM RODOVIAS DO ESTADO DE SAO PAULO, POR SISTEMA DE ETIQUETA ELETRONICA (TAG) PARA OS…
SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 04.088.208/0001-65) para: contratacao de pessoa juridica para a prestacao de servicos de cobranca automatica de pedagios em rodovias do estado de sao paulo, por sistema de etiqueta eletronica (tag) para os veiculos proprios e locados da superinte…. Valor global contratado: R$ 11.653,05. Vigência de 21/08/2025 a 20/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) 373066
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 04.088.208/0001-65
- Processooficial
- 54000.061621/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.653,05
- Valor globaloficial
- R$ 11.653,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 20/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDÁGIO ELETRÔNICOPedágio Eletrônico - Pedágio Eletrônico | 18.578 | R$ 62.725,00 | R$ 11.653,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.473,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.473,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 21/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.473,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.473,03
Faturas
- 26103031481 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.524,31
- 2680121540 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.374,00
- 683341784 · emitida 08/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.482,43
- 2635769771 · emitida 08/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.753,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.061621/2025-55
valor global após o termo: R$ 11.653,05 · vigência até 20/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806417
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.