Contrato federal · Empenho 2025NE000704 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REQUERIMENTO Nº7/2025/NTI-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO NTI DO CAMPUS. PART 90608/2025. PREGÃO REITORIA 90011…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: empenho referente a aquisição de switch, seguindo as instruções do requerimento nº7/2025/nti-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do nti do campus. part 90608/2025. pregão reitoria 90011/2025. 2025nc000682 / emenda parlamentar…. Valor global contratado: R$ 6.145,51. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23346.001643.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.145,51
- Valor globaloficial
- R$ 6.145,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 1 | R$ 6.145,51 | R$ 6.145,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.145,51
- A liquidarcalculado
- R$ 6.145,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000704 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.145,51 · a liquidar R$ 6.145,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2257 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 6.145,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000704 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000704 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001643.2025-21
valor global após o termo: R$ 6.145,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806424
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.