Contrato federal · Empenho 2025NE000659 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTERASE - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0048767357 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.004173/2025-94 - PROC. ORIGEM: 2025DI00507
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 62.969.589/0015-93) para: atender despesas com aquisição de esterase - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0048767357 - demanda judicial processo sei 25000.004173/2025-94 - proc. origem: 2025di00507. Valor global contratado: R$ 602.851,62. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 62.969.589/0015-93
- Processooficial
- 25000.004173/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00507/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 602.851,62
- Valor globaloficial
- R$ 602.851,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTERASECOMPOSIÇÃO: INIBIDOR DE ESTERASE C1 HUMANA, CONCENTRAÇÃO: 500, FORMA FARMACÊUTICA*: PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL | 238 | R$ 2.532,99 | R$ 602.851,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 602.851,62
- A liquidarcalculado
- R$ 602.851,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000659 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 602.851,62 · a liquidar R$ 602.851,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16536 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 602.851,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000659 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000659 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.004173/2025-94
valor global após o termo: R$ 602.851,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806505
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.