Contrato federal · Empenho 2025NE000257 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DESTE IFPA/CASTANHAL CONFORME O PROCESSO 23051.0227…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou MAXIMUS FORNECIMENTOS LTDA (CNPJ 16.933.245/0001-01) para: valor que se empenha para atender com aquisição de equipamentos para atividades de manutenção predial da coordenação de serviços deste ifpa/castanhal conforme o processo 23051.022788/2025-36 disp/20/2025 .. Valor global contratado: R$ 3.930,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- MAXIMUS FORNECIMENTOS LTDACNPJ 16.933.245/0001-01
- Processooficial
- 23051.022788/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETONEIRABetoneira - funcionamento motor: elétrico, potência motor: 1, rotação: 1.750, capacidade tambor: 220, voltagem: 110/220 | 1 | R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000257 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.930,00 · a liquidar R$ 3.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3987444 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000257 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.022788/2025-36
valor global após o termo: R$ 3.930,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.