Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA IFNMG CAMPUS PIRAPORA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2025 UASG 158121, OFICIO 139/2025, SEI 2463744, PROC. 23395.000702/2025-69
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou UTIMIX COMERCIO LTDA (CNPJ 56.348.381/0001-59) para: aquisição de material de expediente, para ifnmg campus pirapora, conf. pregão eletrônico nº 90021/2025 uasg 158121, oficio 139/2025, sei 2463744, proc. 23395.000702/2025-69. Valor global contratado: R$ 1.460,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- UTIMIX COMERCIO LTDACNPJ 56.348.381/0001-59
- Processooficial
- 23395.000702/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO ABAS E ELÁSTICO, LARGURA 248 MM, ALTURA 350 MM, LOMBADA 40 MM, COR CRISTAL | 20 | R$ 3,50 | R$ 70,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO | 100 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 210 MM | 200 | R$ 6,45 | R$ 1.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.460,00 · a liquidar R$ 1.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000702/2025-69
valor global após o termo: R$ 1.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806588
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.