Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P/ MNT DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES). TIPO: ORDINARIO. SRP 90013/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFOR…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou ELETROMOVEIS POPULAR LTDA (CNPJ 09.639.045/0001-85) para: 2026nc000142 - md, de 26 jan 26. aquisicao de material de consumo (material p/ mnt de bens imoveis/instalacoes). tipo: ordinario. srp 90013/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolh…. Valor global contratado: R$ 26.964,00. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ELETROMOVEIS POPULAR LTDACNPJ 09.639.045/0001-85
- Processooficial
- 60301.001349/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.964,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.964,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÓ DE PEDRAPÓ DE PEDRA, MATERIAL BRITA 0, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANULOMETRIA MENOR 4,8 MM | 100 | R$ 179,76 | R$ 17.976,00 |
| PÓ DE PEDRAPÓ DE PEDRA, MATERIAL BRITA 0, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANULOMETRIA MENOR 4,8 MM | 50 | R$ 179,76 | R$ 8.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.964,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.964,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.964,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.964,00
Faturas
- 298 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.964,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001349/2025-62
valor global após o termo: R$ 26.964,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.