Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
ID:00563 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10/PA, CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI 53569.002144/2025-06 (LOTE 1).
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS (CNPJ 49.604.476/0001-20) para: id:00563 - aquisição de material de consumo para a gr10/pa, conforme condições do processo sei 53569.002144/2025-06 (lote 1).. Valor global contratado: R$ 2.252,50. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINSCNPJ 49.604.476/0001-20
- Processooficial
- 53569.002144/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.252,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.252,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCartucho Toner Impressora Brother - referência cartucho: tn-2370, tipo cartucho: original, cor: preta | 12 | R$ 155,00 | R$ 1.860,00 |
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORACilindro Máquina Impressora / Copiadora - contador impressão: sem contador impressão, conjunto limpeza: sem conjunto limpeza, tipo impressora: brother dcp-8065dn, quantidade cópias: 25.000 cópias, tip… | 5 | R$ 78,50 | R$ 392,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.252,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.252,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.252,50 · a liquidar R$ 2.252,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 370 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 2.252,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.002144/2025-06
valor global após o termo: R$ 2.252,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.