Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE AREAS DO MME.
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL (MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisicao de bens de consumo diversos para atendimento de demandas de areas do mme.. Valor global contratado: R$ 2.408,82. Vigência de 26/12/2025 a 26/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIACNPJ 37.115.383/0001-53
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL 320004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 48340.005803/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00279/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.408,82
- Valor globaloficial
- R$ 2.408,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 27/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 26/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER - COR: CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO: TN-419C, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL | 3 | R$ 802,94 | R$ 2.408,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.408,82
- A liquidarcalculado
- R$ 2.408,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.408,82 · a liquidar R$ 2.408,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 743 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.408,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.005803/2025-92
valor global após o termo: R$ 2.408,82 · vigência até 26/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806670
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.