Contrato federal · Contrato 00050/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE DESEMPENHO INTERMEDIÁRIO, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA UFRJ.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de equipamentos móveis (notebooks) de desempenho intermediário, para atendimento de diversas unidades da administração central da ufrj.. Valor global contratado: R$ 51.008,00. Vigência de 10/02/2026 a 10/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23079.267704/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.008,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.008,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Publicaçãooficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 10/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 15.421.779.989.702 | R$ 3.307,53 | R$ 51.008,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.008,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.008,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000749 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.008,00 · a liquidar R$ 51.008,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806678
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.