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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CAMPUS VITÓRIA. PREGÃO 90002/2025, ARP 22/2025, PROCESSO Nº 23298.005759/2024-11.
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.412.144/0001-72) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de insumos agrícolas para o campus vitória. pregão 90002/2025, arp 22/2025, processo nº 23298.005759/2024-11.. Valor global contratado: R$ 477,30. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.412.144/0001-72
- Processooficial
- 23298.005759/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,30
- Valor globaloficial
- R$ 477,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA INFRAVERMELHALÂMPADA INFRAVERMELHA, POTÊNCIA NOMINAL 250 W, TENSÃO NOMINAL 220 V | 5 | R$ 39,46 | R$ 197,30 |
| LÂMPADA INFRAVERMELHALÂMPADA INFRAVERMELHA, POTÊNCIA NOMINAL 150 W, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃO PEDESTAL, TIPO BASE E-27 | 5 | R$ 56,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,30
- A liquidarcalculado
- R$ 477,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,30 · a liquidar R$ 477,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 213 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 477,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.005759/2024-11
valor global após o termo: R$ 477,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806690
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.