Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
2026NC000017-20JAN26- DL 00010/2026 (2025DL90159) PROC: 2025/000341-FPV MATERIAL P/ MNT BENS MOVEIS SI 25 SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM – S.C 71135-10 / 71135-20
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou REWEFLON COMERCIAL LTDA (CNPJ 73.212.722/0001-83) para: 2026nc000017-20jan26- dl 00010/2026 (2025dl90159) proc: 2025/000341-fpv material p/ mnt bens moveis si 25 solicitante: dvapro/semm – s.c 71135-10 / 71135-20. Valor global contratado: R$ 74.809,04. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- REWEFLON COMERCIAL LTDACNPJ 73.212.722/0001-83
- Processooficial
- 2025/000341-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.809,04
- Valor globaloficial
- R$ 74.809,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Publicaçãooficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEFLONTeflon - tipo: fita, formato: retangular, comprimento: 10, largura: 20, aplicação: vedação de tubulação, espessura: 7 | 40 | R$ 631,42 | R$ 25.256,88 |
| TEFLONTeflon - tipo: fita, formato: quadrado, comprimento: 1.524, largura: 1.524, aplicação: vedação de tubulação, espessura: 1 | 10 | R$ 4.955,22 | R$ 49.552,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.809,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74.809,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.809,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.809,04
Faturas
- 240729 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74.809,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000341-FPV
valor global após o termo: R$ 74.809,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806713
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.