Contrato federal · Empenho 2025NE001115 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001514 - 2025DL000145 - PC 76.243 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ENSINGER INDUSTRIA DE PLASTICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 02.727.984/0001-32) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc001514 - 2025dl000145 - pc 76.243 - material para produção industrial - si 33) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empe…. Valor global contratado: R$ 16.315,44. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ENSINGER INDUSTRIA DE PLASTICOS TECNICOS LTDACNPJ 02.727.984/0001-32
- Processooficial
- 2025DL000145
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00161/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.315,44
- Valor globaloficial
- R$ 16.315,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAMPARIA DE PEÇA - AÇO INOXIDÁVEL / METAIS DIVERSOSEstamparia de Peça - Aço Inoxidável / Metais Diversos - Poliamida com Fibra de Vidro (ref.: Tecamid GF30) Dimensional: 50 x 500 x 1000 - 34,0 Kg Quantidade: 2 un. Total de 68 Kg | 2 | R$ 8.157,72 | R$ 16.315,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.315,44
- A liquidarcalculado
- R$ 16.315,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001115 · 25/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.315,44 · a liquidar R$ 16.315,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 182052 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.315,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001115 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000145
valor global após o termo: R$ 16.315,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806740
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.