Contrato federal · Empenho 2025NE000785 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO/PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT EM ARACAJU/SE.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou SERGIPE EVENTOS & SERVICOS LTDA (CNPJ 23.724.183/0001-93) para: despesa referente a confecção/produção e instalação de materiais de comunicação visual para identificação do escritório de fiscalização da antt em aracaju/se.. Valor global contratado: R$ 5.200,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SERGIPE EVENTOS & SERVICOS LTDACNPJ 23.724.183/0001-93
- Processooficial
- 50500.048562/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00201/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUALLocação / Confecção / Manutenção de Painel Visual - 1 (uma) placa em material ACM (Aluminium Composite Material) de 3 mm, com letreiro em alto-relevo Placa/Painel com estrutura metálica metalon galvan… | 1 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000785 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.200,00 · a liquidar R$ 5.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20260003 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000785 · Não informada
Relatório Final emitido em: 15/09/2026. Vigência Final em: 15/03/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000785 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000785 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.048562/2025-38
valor global após o termo: R$ 5.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806747
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.