Contrato federal · Empenho 2025NE003871 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO NÚCLEO DE PESQUISAS EM ONCOLOGIA DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DISPENSA 622/2025. MINUTA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: empenho ref. a aquisição de material laboratorial para atender ao núcleo de pesquisas em oncologia da ufpa. prazo de entrega conforme termo de referencia. dispensa 622/2025. minuta 682/2025. rec. 3008.. Valor global contratado: R$ 2.398,70. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23073.070962/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00622/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.398,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.398,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENZIMAEnzima - tipo: tripsina, aspecto físico: pó liofilizado, características adicionais: de pâncreas porcino, pureza mínima: mínimo de 90% | 3 | R$ 513,40 | R$ 1.540,20 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPonteira Laboratório - material: polipropileno, capacidade: até 200 mcl, esterilidade*: apirogênico, livre de dnase e rnase, tipo uso*: descartável | 40 | R$ 9,65 | R$ 386,00 |
| FILTRO LABORATÓRIOFiltro Laboratório - tipo: para seringa, material: poliétersulfona (pes), porosidade: 0,22 μm, dimensões: cerca de 30, esterilidade: estéril, apirogênico, tipo uso: descartável, embalagem: embalagem i… | 50 | R$ 9,45 | R$ 472,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.398,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.398,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003871 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.398,70 · a liquidar R$ 2.398,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 014750 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.398,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003871 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003871 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.070962/2025-34
valor global após o termo: R$ 2.398,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806770
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.