Contrato federal · Empenho 2025NE000298 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS PARA O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA INDIGENA (MQAI) DE ABRANGENCIA DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ARAGUAIA (DSEI-ARA).CONFORME DISPENSA 0066/202…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GSAFI LTDA (CNPJ 46.022.535/0001-64) para: aquisicao de insumos para o monitoramento da qualidade da agua indigena (mqai) de abrangencia do distrito sanitario especial indigena araguaia (dsei-ara).conforme dispensa 0066/2025 carona dsei kaiapo do para.. Valor global contratado: R$ 1.342,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- GSAFI LTDACNPJ 46.022.535/0001-64
- Processooficial
- 25045.001621/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.342,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.342,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco Material: Polietileno Transparente, Capacidade: 120ML, Aplicação: Coleta De Amostras De Água, Características Adicionais 1: Esterilizado, Com Tarja De Identificação | 11 | R$ 122,00 | R$ 1.342,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.342,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.342,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000298 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.342,00 · a liquidar R$ 1.342,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000359 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.342,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000298 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.001621/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.342,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806782
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.