Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024-ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ÁREA DEMANDANTE CBI-ITP-PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS-PROCESSO 23433.001734.2025-88-PROCESSO ORIGINAL CONTRATAÇÃO 23305.009177.2024-28-CONFORME ARTIG…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024-acervo bibliográfico-área demandante cbi-itp-prazo de entrega 30 dias-processo 23433.001734.2025-88-processo original contratação 23305.009177.2024-28-conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 6.982,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23433.001734.2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.982,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.982,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 13.300 | R$ 0,53 | R$ 6.982,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59,40
- A liquidarcalculado
- R$ 59,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 59,40 · a liquidar R$ 59,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 571553 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47,20
- 467795 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73,40
- 442768 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274,16
- 429344 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 609,76
- 363148 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.965,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001734.2025-88
valor global após o termo: R$ 6.982,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806786
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.