Contrato federal · Empenho 2025NE000287 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA ATENDER DEMANDA DA ENFERMARIA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, ATRAVÉS DO PREGÃO 90030/2024, UASG 158144, UG 158496. DE ACORDO COM O…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.174.919/0001-74) para: aquisição de insumos e equipamentos ambulatoriais para atender demanda da enfermaria do ifmt campus confresa, através do pregão 90030/2024, uasg 158144, ug 158496. de acordo com o solicitado pela direção de administração…. Valor global contratado: R$ 97,99. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.174.919/0001-74
- Processooficial
- 23193.000921.2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97,99
- Valor globaloficial
- R$ 97,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAISÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇÃO TCM, COMPONENTES C/ ÓLEO DE COPAÍBA, ÓLEO DE MELALEUCA, OUTROS COMPONENTES ASSOCIADOS COM VITAMINAS "A" E "E", FORMA FARMACÊUTICA EM COMPRESSA GAZE | 2 | R$ 15,12 | R$ 30,24 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 25 | R$ 2,71 | R$ 67,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97,99
- A liquidarcalculado
- R$ 97,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97,99 · a liquidar R$ 97,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 112 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000287 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000921.2024-33
valor global após o termo: R$ 97,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806796
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.