Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.742.700/0001-00) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 1.782,67. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.742.700/0001-00
- Processooficial
- 23149.002732/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.782,67
- Valor globaloficial
- R$ 1.782,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR LABORATÓRIOMEDIDOR LABORATÓRIO, TIPO CANETA, MEDIDOR MULTIPARÂMETRO, USO DETERMINAÇÃO DEPH, ORP, CONDUTIVIDADE, TDS, SALI-, APLICAÇÃO ANÁLISE AMBIENTAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAU DE PROTEÇÃO IP67 À PROVA D'… | 1 | R$ 906,67 | R$ 906,67 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, COMPRIMENTOLÂMINA CERCA 6,5 CM | 4 | R$ 219,00 | R$ 876,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.782,67
- A liquidarcalculado
- R$ 1.782,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.782,67 · a liquidar R$ 1.782,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1116 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.782,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002732/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.782,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806821
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.