Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUI, PROCESSO 23182.001176/2024-79, OFÍCIO 531/2025 - DAP/DG-ANGICAL/CAANG/IF…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA (CNPJ 11.436.412/0001-95) para: valor empenhado para aquisicao de insumos para o restaurante institucional do ifpi campus angical do piaui, processo 23182.001176/2024-79, ofício 531/2025 - dap/dg-angical/caang/ifpi.. Valor global contratado: R$ 7.011,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDACNPJ 11.436.412/0001-95
- Processooficial
- 23182.001176/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.011,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.011,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 205 | R$ 34,20 | R$ 7.011,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.011,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.011,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.011,00 · a liquidar R$ 7.011,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1263649 CENTRAL · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.011,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.001176/2024-79
valor global após o termo: R$ 7.011,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806823
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.