Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90059/2024 ARP 105/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS SOB JURISDIÇÃO DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 20.035.686/0001-63) para: emissão de empenho pregão 90059/2024 arp 105/2024 referente a aquisição de materiais medicos hospitalar para atender as demandas sob jurisdição do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 255,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 20.035.686/0001-63
- Processooficial
- 25051000357202407
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,00
- Valor globaloficial
- R$ 255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Publicaçãooficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 6 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1.000 | R$ 0,51 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 255,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,00 · a liquidar R$ 255,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19733 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051000357202407
valor global após o termo: R$ 255,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.