Contrato federal · Empenho 2025NE000208 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PACKS DE LÍTIO E SÓDIO, CONFORME DISPENSA 422025.
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. (CNPJ 03.188.198/0006-81) para: aquisição de packs de lítio e sódio, conforme dispensa 422025.. Valor global contratado: R$ 3.960,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.CNPJ 03.188.198/0006-81
- Processooficial
- 23079.252815/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 - tipo de análise: analitos para controle de qualidade, método: para equipamento química seca, apresentação: liofilizado, característica adicional: para isoenzimas | 2 | R$ 1.320,00 | R$ 2.640,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 - tipo de análise: analitos para controle de qualidade, método: para equipamento química seca, apresentação: liofilizado, característica adicional: para isoenzimas,… | 1 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000208 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.960,00 · a liquidar R$ 3.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6953 · emitida 09/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000208 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252815/2025-21
valor global após o termo: R$ 3.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806927
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.