Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAT ELETRICO CFE TABELA SINAPI) PARTICIPANTE PREGÃO 90066/2024 UASG 158127, EXERCICIO FINANCE…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA (CNPJ 44.869.438/0001-86) para: emissao de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo (mat eletrico cfe tabela sinapi) participante pregão 90066/2024 uasg 158127, exercicio financeiro 2025.. Valor global contratado: R$ 8.102,16. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADACNPJ 44.869.438/0001-86
- Processooficial
- 23240.001135/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.102,16
- Valor globaloficial
- R$ 8.102,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL VIDRO POLICURVADO CORPO ALUM. INJETADO ALTA PRESS Ã, MODELO FECHADO, APLICAÇÃO LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250 W, TIPO SOQ… | 1.089 | R$ 7,44 | R$ 8.102,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.102,16
- A liquidarcalculado
- R$ 8.102,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.102,16 · a liquidar R$ 8.102,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 435 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.095,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001135/2025-21
valor global após o termo: R$ 8.102,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 806939
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.