Contrato federal · Empenho 2023NE000235 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITAS LTO-5 PARA REALIZAÇÃO DE BACKUP DE DADOS DO DNOCS.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou V. S. DA SILVA (CNPJ 40.822.798/0001-71) para: aquisição de fitas lto-5 para realização de backup de dados do dnocs.. Valor global contratado: R$ 24.742,00. Vigência de 26/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS 193002
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- V. S. DA SILVACNPJ 40.822.798/0001-71
- Processooficial
- 59400.000920/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.742,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.742,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2023
- Vigênciaoficial
- 26/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRIVE FITADRIVE FITA, TIPO LTO5, CAPACIDADE 1,5 TB (NATIVO), USO BACKUP DE DADOS,INTERFACE SAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTERNO | 5 | R$ 302,00 | R$ 1.510,00 |
| DRIVE FITADRIVE FITA, TIPO LTO5, CAPACIDADE 1,5 TB (NATIVO), USO BACKUP DE DADOS,INTERFACE SAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTERNO | 120 | R$ 193,60 | R$ 23.232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.742,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.742,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000235 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.742,00 · a liquidar R$ 24.742,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000235 · 26/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.000920/2023-62
valor global após o termo: R$ 24.742,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807073
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.