Contrato federal · Empenho 2025NE000323 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADO) PE 90018/2024 UASG 153080 PORT. DE CREDITO 1637/2025 DORC PROPLAN
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: aquisição de material permanente (aparelhos de ar condicionado) pe 90018/2024 uasg 153080 port. de credito 1637/2025 dorc proplan. Valor global contratado: R$ 6.497,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23076.096116/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.497,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO | 1 | R$ 4.597,00 | R$ 4.597,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO | 1 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.497,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000323 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.497,00 · a liquidar R$ 6.497,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87637 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.497,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000323 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.096116/2025-58
valor global após o termo: R$ 6.497,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807079
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.