Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos

EMISSAO EMPENHO REF AQUISICAO MATERIAL CONSUMO AO IFRN/CM (MATERIAL DE EXPEDIENTE:COM RECURSO DE ENSINO), CONF PR 90001/2025 158370, OFICIO 157/2025-DIAD/CM, DESPACHO 489/2025-DG/C…

Name: Contrato 2025NE000185 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: emissao empenho ref aquisicao material consumo ao ifrn/cm (material de expediente:com recurso de ensino), conf pr 90001/2025 158370, oficio 157/2025-diad/cm, despacho 489/2025-dg/cm e processo 23516.001684.2025-19.. Valor global contratado: R$ 564,00. Vigência de 31/12/2025 a 29/03/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
Local da unidadeoficial: CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
Fornecedoroficial: PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
Processooficial: 23516.001684/2025-19
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 564,00
Valor globaloficial: R$ 564,00
Assinaturaoficial: 27/11/2025
Vigênciaoficial: 31/12/2025 a 29/03/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 PINCEL DE QUADRO BRANCO, TIPO 5 PONTA DE REPOSIÇÃO	100	R$ 5,64	R$ 564,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 564,00
A liquidarcalculado: R$ 564,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000185 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 564,00 · a liquidar R$ 564,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3446 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 564,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000185 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001684/2025-19
valor global após o termo: R$ 564,00 · vigência até 29/03/2026

FornecedorPRISMA PAPELARIALTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 807091
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.